当前位置:首页通知公告>新闻内容
2017年度政协梅列区委员会部门预算说明
时间:2017-1-24 18:53:19 浏览次数:6615

 

 

2017年度政协梅列区委员会部门预算说明

 

2017年部门预算经梅列区九届人大一次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

政协梅列区委员会的主要职责是:(一)选举产生政协梅列区委员会主席、副主席和常务委员。(二)听取和审议常务委员会的工作报告。(三)讨论并通过有关决议。(四)参与地方事务和重要问题的讨论,提出建议和批评。(五)宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业。(六)联系各界人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评,协助国家机关进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义。(七)坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动,广开言路、广开才路,充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。(八)组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。(九)组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习时事政治,学习、交流业务科学技术知识,增强为祖国服务的意识。(十)宣传和参与贯彻执行党和国家的方针政策,积极开展同台湾同胞和各界人士的联系,促进祖国统一大业的实现。加强同港澳同胞的联系和团结,鼓励他们为保持港澳地区的繁荣和稳定,为建设祖国和统一作出贡献。

二、部门预算单位基本情况

政协梅列区委员会内设“一办四委一室”,即办公室、提案和法制委员会、经济和港澳台侨委员会、社会事业委员会、文史学习和民主宗教委员会、委员工作室。经费性质为财政全额拨款单位。梅列区政协机关现有编制9人,在职15人。

三、部门主要工作任务

2017年,政协梅列区委员会主要工作任务是:(一)坚持理论武装,夯实共同思想政治基础;(二)紧扣发展要务,服务经济社会科学发展;(三)自觉履职为民,助力保障和改善民生;(四)凝聚民心民力,汇集加快发展正能量;(五)强化自身建设,提升政协工作水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,政协梅列区委员会收入预算为274.86万元,其中:一般公共预算拨款182.53万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款89.33万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入3万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算274.86万元,其中:人员支出118.93万元,对个人和家庭补助支出94.53万元,公用支出58.3万元,项目支出3万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出182.53万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201行政运行(政协事务)182.53万元。主要用于人员支出及办公支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:历年无因公出国(境)经费预算安排
  (二)公务接待费
  2017年预算安排5.6万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:公务接待费预算安排相同

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:根据《梅列区财政局关于编制2017年部门预算的通知》(梅财预〔201623号)文件精神:根据公车改革政策精神,不再安排车辆经费到各单位。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,梅列区政协办部门收入预算为274.86万元,比2016年减少36.79万元,主要原因是2017年公车改革无公车经费(525万元)及驾驶员工资和2016年召开政协全会拨付专项经费,而2017年没有。部门支出预算为274.86万元,比2016年减少36.79万元,其中:一般公共预算拨款182.53万元,比2016年减少129.12万元,主要原因是2017年公车改革无公车经费(525万元)及驾驶员工资和2016年召开政协全会拨付专项经费,而2017年没有,以及退休费和职业年金89.33万元资金来源去年为一般公共预算拨款项目,今年为财政预算专户拨款。

九、机关运行经费

2017年梅列区政协办部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出61.4万元,比2016年减少54.99万元,主要原因是2017年公车改革无公车经费(525万元)及驾驶员工资和2016年召开政协全会拨付专项经费,而2017年没有。

十、政府采购情况

2017年梅列区政协办部门政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

附件下载:2017年度政协梅列区委员会部门预算说明

 
中国人民政治协商会议三明市梅列区委员会 办公室 主办

地址:三明市梅列区政府大楼14层 电话:0598-8222826 邮箱:

闽ICP备08010333号